Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3250
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ATADURA CREPON 13 FIOS DE 08cm.
0,39
18,72
48.00
-ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 6cm..............................
0,32
15,36
48.00
-ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 12cm.............................
0,43
20,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ATADURA CREPON 13 FIOS DE 08cm. -ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 6cm.............................. -ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 12cm.............................
54,72
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
54,72
11/07/2017
Pagamento de Empenho 3250/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,72
TOTAL
54,72
54,72
54,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
