Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3251
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -GLICONATO DE CÁLCIO 50% VENCTO.09/2017...................
1,73
34,60
50.00
-LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 20ml.....
2,25
112,50
100.00
-MIDAZOLAN 5mg/ml 3ml...........
1,10
110,00
224.00
-OMEPRAZOL 20mg(COMPRIMIDOS)....
0,11
23,52
300.00
-TRAMADOL INJETÁVEL(AMPOLA).....
0,71
213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -GLICONATO DE CÁLCIO 50% VENCTO.09/2017................... -LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 20ml..... -MIDAZOLAN 5mg/ml 3ml........... -OMEPRAZOL 20mg(COMPRIMIDOS).... -TRAMADOL INJETÁVEL(AMPOLA).....
493,62
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
493,62
11/07/2017
Pagamento de Empenho 3251/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
493,62
TOTAL
493,62
493,62
493,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
