Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3252
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -OMEPRAZOL EMBALAGEM COM 20 AMPOLAS..........................
6,88
1.720,00
300.00
-TENOXICAM 20MG INJETAVEL,EMBALAGEM COM 50 AMPOLAS..........................
4,49
1.347,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -OMEPRAZOL EMBALAGEM COM 20 AMPOLAS.......................... -TENOXICAM 20MG INJETAVEL,EMBALAGEM COM 50 AMPOLAS..........................
3.067,00
05/09/2017
MOTIVO:SEC.MUN.DA SAÚDE SOLICITOU TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA.
-3.067,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
