Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3262
Data de lançamento:
20/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... -MANCHÃO VD 07..................
50,00
50,00
1.00
-MANCHÃO VD 09..................
120,00
120,00
1.00
-MANCHÃO RADIAL RAC 12..........
30,00
30,00
1.00
-PROTETOR DE COLARINHO ARO 22...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... -MANCHÃO VD 07.................. -MANCHÃO VD 09.................. -MANCHÃO RADIAL RAC 12.......... -PROTETOR DE COLARINHO ARO 22...
250,00
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
250,00
23/08/2017
Pagamento de Empenho 3262/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
