Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -ENXADA COM CABO................
24,90
99,60
1.00
-CARRO DE MÃO,PNEU COM CAMARA...
98,00
98,00
6.00
-PÁ QUADRADA COM CABO...........
25,30
151,80
2.00
-FACÃO GRANDE PARA PODA(FACÃO CORTADOR DE CANA)................
28,00
56,00
2.00
-FOICE COM CABO.................
31,00
62,00
10.00
-TRINCHA PARA PINTURA...........
4,85
48,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2017
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... -ENXADA COM CABO................ -CARRO DE MÃO,PNEU COM CAMARA... -PÁ QUADRADA COM CABO........... -FACÃO GRANDE PARA PODA(FACÃO CORTADOR DE CANA)................ -FOICE COM CABO................. -TRINCHA PARA PINTURA...........
515,90
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
515,90
28/12/2017
Pagamento de Empenho 3265/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
515,90
TOTAL
515,90
515,90
515,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
