| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -ELETRODO 7013.................. | 23,00 | 46,00 |
| 2.70 | -MANGA 1"....................... | 90,00 | 243,00 |
| 2.00 | -CAPA PRENSADA.................. | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ABRAÇADEIRA 6483............... | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 8165 08-08............. | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO 8175 08-08............. | 40,00 | 40,00 |
| 0.80 | -MANGA 1/2...................... | 50,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO 8165 16-16............. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO 8175 16-16............. | 110,00 | 110,00 |
| 0.80 | -MANGA 1" 4T.................... | 160,00 | 128,00 |
| 1.00 | -MANGA CUÍCA FREIO.............. | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | -CORREIA A72.................... | 33,00 | 99,00 |
| 3.00 | -GRAMPO DE MOLA GR0503.......... | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 1/2X78.......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -PONTEIRA PD-2381............... | 160,00 | 160,00 |
| 5.00 | -PORCA DUPLA 7/8................ | 4,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -ELETRODO 7013.................. -MANGA 1"....................... -CAPA PRENSADA.................. -ABRAÇADEIRA 6483............... -CONEXÃO 8165 08-08............. -CONEXÃO 8175 08-08............. -MANGA 1/2...................... -CONEXÃO 8165 16-16............. -CONEXÃO 8175 16-16............. -MANGA 1" 4T.................... -MANGA CUÍCA FREIO.............. -CORREIA A72.................... -GRAMPO DE MOLA GR0503.......... -PINO DE CENTRO 1/2X78.......... -PONTEIRA PD-2381............... -PORCA DUPLA 7/8................ | 1.320,00 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.320,00 | ||
| 10/08/2017 | Pagamento de Empenho 3270/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
