Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NO FOGÃO DA COZINHA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -CARGA DE GÁS GLP 13KG.......... |
57,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÁS A SER UTILIZADO NO FOGÃO DA COZINHA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -CARGA DE GÁS GLP 13KG.......... |
171,00 |
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| 19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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171,00 |
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| 20/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2017
ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA - 12138 |
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171,00 |
| TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
