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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3283	Data de lançamento:	20/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO VECTRA IQE5417,PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 10 E 18/05/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -DIÁRIA DE ESTACIONAMENTO NFS-e Nº2017/1171(CNPJ Nº21.829.297/0001-72)............	0,00	30,00
1.00	-ESTACIONAMENTO NFS-e nº2017/1251(CNPJ Nº21.829.297/0001-72.............	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2017	RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO VECTRA IQE5417,PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 10 E 18/05/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........................ -DIÁRIA DE ESTACIONAMENTO NFS-e Nº2017/1171(CNPJ Nº21.829.297/0001-72)............ -ESTACIONAMENTO NFS-e nº2017/1251(CNPJ Nº21.829.297/0001-72.............	60,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		60,00
27/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2017 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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