Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3288 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Berçario Industrial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001585854 |
0,00 |
18.443,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001585854 |
18.443,67 |
|
|
| 21/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/044127038; |
|
18.443,67 |
|
| 11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3288/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
|
|
18.443,67 |
| TOTAL |
18.443,67 |
18.443,67 |
18.443,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
