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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3291 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092998 0,00 3.385,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092998 3.385,94
21/06/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/044250242; 3.385,94
11/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 3.385,94
TOTAL 3.385,94 3.385,94 3.385,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.