3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:. - 4001704093(FEV/2017)..........
0,00
64,72
1.00
- 4001704093(JUN/2017)..........
0,00
24,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:. - 4001704093(FEV/2017).......... - 4001704093(JUN/2017)..........
89,02
22/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/038372828; U/044284201;
89,02
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351
89,02
TOTAL
89,02
89,02
89,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
