Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO COSTA DA CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3296 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Ginásios de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI... -RECARGA DE EXTINTOR............ |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI... -RECARGA DE EXTINTOR............ |
500,00 |
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| 13/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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500,00 |
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| 13/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2017
MARCOS ANTONIO COSTA DA CRUZ - 12137 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
