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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SELMA TOEBE ECKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3310 Data de lançamento: 22/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,"TAÇA 35 ANOS DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS"............ -TROFÉU PERSONALIZADO 70cm 1º LUGAR............................ 0,00 170,00
1.00 -TROFÉU PERSONALIZADO 60cm 2º LUGAR............................ 0,00 145,00
1.00 -TROFÉU PERSONALIZADO 30cm 3º LUGAR............................ 0,00 85,00
24.00 -MEDALHA PERSONALIZADA 1º LUGAR. 6,50 156,00
24.00 -MEDALHA PERSONALIZADA 2º LUGAR. 6,50 156,00
1.00 -MEDALHA PERSONALIZADA GOLEADOR. 0,00 9,50
1.00 -MEDALHA PERSONALIZADA GOLEIRO MENOS VAZADO..................... 0,00 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2017 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,"TAÇA 35 ANOS DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS"............ -TROFÉU PERSONALIZADO 70cm 1º LUGAR............................ -TROFÉU PERSONALIZADO 60cm 2º LUGAR............................ -TROFÉU PERSONALIZADO 30cm 3º LUGAR............................ -MEDALHA PERSONALIZADA 1º LUGAR. -MEDALHA PERSONALIZADA 2º LUGAR. -MEDALHA PERSONALIZADA GOLEADOR. -MEDALHA PERSONALIZADA GOLEIRO MENOS VAZADO..................... 731,00
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 731,00
23/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2017 SELMA TOEBE ECKE - 10446 731,00
TOTAL 731,00 731,00 731,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.