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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3311	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ONDE SERÁ REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL"TAÇA 35 ANOS DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS".. -CAL HIDRAULICA PARA PINTURA....	10,50	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ONDE SERÁ REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL"TAÇA 35 ANOS DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS".. -CAL HIDRAULICA PARA PINTURA....	210,00
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		210,00
19/12/2017	Pagamento de Empenho 3311/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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