Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -FIO DE CORTE QUADRADO GROSSO DE NYLON 3mm PARA ROÇADEIRA GRANDE .
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -FIO DE CORTE QUADRADO GROSSO DE NYLON 3mm PARA ROÇADEIRA GRANDE .
84,00
19/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
84,00
19/12/2017
Pagamento de Empenho 3312/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
