Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3313 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -CAL PARA PINTURA............... |
7,25 |
1.087,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO... -CAL PARA PINTURA............... |
1.087,50 |
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| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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1.087,50 |
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| 28/12/2017 |
Pagamento de Empenho 3313/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.087,50 |
| TOTAL |
1.087,50 |
1.087,50 |
1.087,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
