Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:26 A 28/06/2017
MOTIVO:CURSO SOBRE PLANO MUN.DE
DESENVOLVIMENTO RURAL............
PORTARIA DE VIAGEM Nº066.........
EMISSÃO DA PORTARIA:23/06/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
300,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:26 A 28/06/2017
MOTIVO:CURSO SOBRE PLANO MUN.DE
DESENVOLVIMENTO RURAL............
PORTARIA DE VIAGEM Nº066.........
EMISSÃO DA PORTARIA:23/06/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
750,00
26/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
750,00
28/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2017
VILNEI VILMAR NEU - 2577
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
