Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3330
Data de lançamento:
26/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PNEU DO TRATOR CBT DA SEC.MUN.DE OBRAS.......... -CAMATA 7,50/18.................
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PNEU DO TRATOR CBT DA SEC.MUN.DE OBRAS.......... -CAMATA 7,50/18.................
120,00
26/06/2017
MOTIVO:NATUREZA DA DESPESA ERRADA.
-120,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
