Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2017
0,00
1.058,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2017
1.058,02
27/06/2017
Liquidação folha de pagto comp.junho/2017
1.058,02
27/06/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS
80,46
27/06/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS
118,00
27/06/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Servidores ASPS
324,26
30/06/2017
Pagamento de Empenho 3525/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
535,30
TOTAL
1.058,02
1.058,02
1.058,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
27/06/2017
80,46
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
