Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:27a28/06/2017..
MOTIVO:ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS)........
PORTARIA DE VIAGEM Nº068.........
EMISSÃO DA PORTARIA:26/06/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
160,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:27a28/06/2017..
MOTIVO:ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS)........
PORTARIA DE VIAGEM Nº068.........
EMISSÃO DA PORTARIA:26/06/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
240,00
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
240,00
28/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2017
MORGANA DA COSTA NUNES TRAMONTINI - 12593
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
