Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MC CONVENIO N°789377 RECAP ASFALTICO DE VIAS URBAN |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº789377/2013.................... |
0,00 |
10.396,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº789377/2013.................... |
10.396,93 |
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| 28/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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10.396,93 |
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| 28/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2017
MINISTERIO DAS CIDADES - 9271 |
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10.396,93 |
| TOTAL |
10.396,93 |
10.396,93 |
10.396,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
