Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:. - CARTUCHO 901 ORIGINAL PRETO...
96,50
1.447,50
10.00
- CARTUCHOS 901 ORIGINAL COLORIDO.........................
144,00
1.440,00
2.00
- LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL IMPRESSORA SCX-4200..............
190,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:. - CARTUCHO 901 ORIGINAL PRETO... - CARTUCHOS 901 ORIGINAL COLORIDO......................... - LASER CARTUCHO TONER ORIGINAL IMPRESSORA SCX-4200..............
3.267,50
19/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
3.267,50
19/10/2017
Pagamento de Empenho 3590/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.267,50
TOTAL
3.267,50
3.267,50
3.267,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
