Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:. - CANETA AZUL C/50UNID..........
49,00
49,00
1.00
- GRAMPOS 26/6..................
4,40
4,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO:. - CANETA AZUL C/50UNID.......... - GRAMPOS 26/6..................
53,40
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
53,40
19/10/2017
Pagamento de Empenho 3591/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
53,40
TOTAL
53,40
53,40
53,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
