Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº922 ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS.CONFORME TERMO ADITIVO 013/2017 DO CONTRATO Nº032/2017.. -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 30/04 A 31/05/2017...............
1.481,11
1.481,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº922 ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS.CONFORME TERMO ADITIVO 013/2017 DO CONTRATO Nº032/2017.. -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 30/04 A 31/05/2017...............
1.481,11
28/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.481,11
05/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2017
POMPEO DOELI PEREIRA - 11256
1.481,11
TOTAL
1.481,11
1.481,11
1.481,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
