Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IRE 8146,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA...
59,63
119,26
1.00
- PARA-CHOQUE TRASEIRO..........
1.226,30
1.226,30
1.00
- MÓDULO SINALEIRA RE LD(FUME) 24V..............................
114,75
114,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IRE 8146,O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... - PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA... - PARA-CHOQUE TRASEIRO.......... - MÓDULO SINALEIRA RE LD(FUME) 24V..............................
1.460,31
28/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.460,31
28/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2017
VEIGRA CAMINHOES LTDA - 10847
1.460,31
TOTAL
1.460,31
1.460,31
1.460,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
