Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OSVANIR BUENO KREMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3609 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO MEDINDO 2,07 X 0,86CM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO MEDINDO 2,07 X 0,86CM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. |
430,00 |
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| 14/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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430,00 |
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| 18/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2017
Osvanir Bueno Kremer - 3686 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
