Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150 AMPERES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISZ 8217, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....
490,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150 AMPERES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISZ 8217, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....
980,00
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
980,00
11/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2017
Alexandre Trindade Rodrigues-me - 3616
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
