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Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3616	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ÓLEO ATF......................	24,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ÓLEO ATF......................	24,00
06/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		24,00
10/07/2017	Pagamento de Empenho 3616/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00