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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3617	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CANO INTERCOOLER PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CANO INTERCOOLER PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................	120,00
06/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		120,00
10/07/2017	Pagamento de Empenho 3617/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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