Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04KG DE PREGO 25X72,PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAGEADO SÃO FELIPE QUE LIGA OS DITRITOS DO CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS.
10,90
43,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04KG DE PREGO 25X72,PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAGEADO SÃO FELIPE QUE LIGA OS DITRITOS DO CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS.
43,60
19/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
43,60
19/12/2017
Pagamento de Empenho 3618/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,60
TOTAL
43,60
43,60
43,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
