Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3627
Data de lançamento:
29/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -CORREIA DENTADA................
52,00
52,00
1.00
-ROLAMENTO TENSOR DENTADA.......
97,00
97,00
1.00
-CORREIA 6PK 1200 ELÁSTICA......
68,00
68,00
1.00
-CORREIA A/C ELÁSTICA............
59,00
59,00
1.00
-ROLAMENTO DE ACESSÓRIOS........
51,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE......... -CORREIA DENTADA................ -ROLAMENTO TENSOR DENTADA....... -CORREIA 6PK 1200 ELÁSTICA...... -CORREIA A/C ELÁSTICA............ -ROLAMENTO DE ACESSÓRIOS........
327,00
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
327,00
10/07/2017
Pagamento de Empenho 3627/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
327,00
TOTAL
327,00
327,00
327,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
