3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO ÓLEO...................
85,00
85,00
1.00
- KIT REPARO C/PISTÕES..........
318,00
318,00
2.00
- BUCHA BANDEJA AXIOS...........
104,00
208,00
1.00
- PIVÔ TRW......................
184,00
184,00
2.00
- BIELETA AXIOS.................
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO ÓLEO................... - KIT REPARO C/PISTÕES.......... - BUCHA BANDEJA AXIOS........... - PIVÔ TRW...................... - BIELETA AXIOS.................
925,00
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
925,00
10/07/2017
Pagamento de Empenho 3634/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
925,00
TOTAL
925,00
925,00
925,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
