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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,MICRO-ÔNIBUS IRA PLACA 3082, ÔNIBUS PLACA IKK 1657,OS QUAIS REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - MÃO DE OBRA...................	0,00	75,00
1.00	- SERVIÇOS ELÉTRICA.............	0,00	85,00
1.00	- SERVIÇOS SINALIZAÇÃO/CAIXA FUZÍVEL/CHICOTE..................	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA ISZ 8217,MICRO-ÔNIBUS IRA PLACA 3082, ÔNIBUS PLACA IKK 1657,OS QUAIS REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. - MÃO DE OBRA................... - SERVIÇOS ELÉTRICA............. - SERVIÇOS SINALIZAÇÃO/CAIXA FUZÍVEL/CHICOTE..................	340,00
27/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		340,00
28/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2017 EDSON DA SILVA PEDROSO - 4174			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00