Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3639
Data de lançamento:
29/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACA IPU 4908 E VAN PLACA IPK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. ***** VAN PLACA IPU 4908 ****** - AMORTECEDOR DIANTEIRO..........
310,00
620,00
2.00
- COXIN SUP AMORT.DIANTEIRO.....
250,00
500,00
1.00
- PIVÔ INF I.E.I.D..............
210,00
210,00
1.00
- BUCHA DIANT BALANÇA LE........
28,00
28,00
1.00
- TERMINAL DIREÇÃO..............
94,00
94,00
1.00
***** VAN PLACA ITK 8547 ******* - TURBINA.......................
2.370,00
2.370,00
1.00
- RETIFICA SETOR................
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACA IPU 4908 E VAN PLACA IPK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. ***** VAN PLACA IPU 4908 ****** - AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... - COXIN SUP AMORT.DIANTEIRO..... - PIVÔ INF I.E.I.D.............. - BUCHA DIANT BALANÇA LE........ - TERMINAL DIREÇÃO.............. ***** VAN PLACA ITK 8547 ******* - TURBINA....................... - RETIFICA SETOR................
5.122,00
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
5.122,00
31/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2017
LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034 - 3863
5.122,00
TOTAL
5.122,00
5.122,00
5.122,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
