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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3655	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... -MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR.	88,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... -MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR.	88,00
17/08/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.		88,00
19/12/2017	Pagamento de Empenho 3655/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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