Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX SATA 24 PINOS-500W PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO MEIO AMBIENTE......................... |
147,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX SATA 24 PINOS-500W PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO MEIO AMBIENTE......................... |
147,00 |
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| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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147,00 |
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| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2017
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
