3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IND 7946 E CAMINHÃO PLACA IVN 5593.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - JG DE CABO DE IGNIÇÃO.........
0,00
100,00
1.00
- BOMBA DO COMBUSTÍVEL..........
130,00
130,00
1.00
- LENTE GF 03...................
30,00
30,00
1.00
- LÂMPADA 1034..................
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS GOL PLACA IND 7946 E CAMINHÃO PLACA IVN 5593.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - JG DE CABO DE IGNIÇÃO......... - BOMBA DO COMBUSTÍVEL.......... - LENTE GF 03................... - LÂMPADA 1034..................
266,00
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
266,00
28/12/2017
Pagamento de Empenho 3674/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
