Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVN 5593.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVN 5593.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... |
20,00 |
|
|
| 19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
|
20,00 |
|
| 19/12/2017 |
Pagamento de Empenho 3675/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
