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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(BOLSA FAMÍLIA), LOTADO NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL...................... - FILTRO DE ÓLEO................	25,00	50,00
1.00	- FILTRO DE AR..................	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(BOLSA FAMÍLIA), LOTADO NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL...................... - FILTRO DE ÓLEO................ - FILTRO DE AR..................	75,00
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		75,00
10/08/2017	Pagamento de Empenho 3691/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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