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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3693	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(BOLSA FAMÍLIA), LOTADO NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..............	35,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961(BOLSA FAMÍLIA), LOTADO NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..............	280,00
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		280,00
10/08/2017	Pagamento de Empenho 3693/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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