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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961 E FIAT UNO PLACA IQB, DO BOLSA FAMÍLIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - MONTAGEM DE PNEUS.............	7,50	105,00
16.00	- BALANCEAMENTO DE RODAS........	7,50	120,00
4.00	- GEOMETRIA.....................	70,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961 E FIAT UNO PLACA IQB, DO BOLSA FAMÍLIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - MONTAGEM DE PNEUS............. - BALANCEAMENTO DE RODAS........ - GEOMETRIA.....................	505,00
14/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		100,00
18/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
06/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		30,00
12/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3694/2017 - CONFORME NPS Nº1839 SÉRIE T. CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480			30,00
22/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		375,00
26/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3694/2017 - CONFORME DANFE Nº017.644.010 SÉRIE 890. CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480			375,00
TOTAL		505,00	505,00	505,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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