| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV,PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ÁGUA SANITÁRIA................ | 2,25 | 45,00 |
| 10.00 | - ESPONJA DUPLA FACE............ | 0,80 | 8,00 |
| 20.00 | - DESINFETANTE.................. | 2,60 | 52,00 |
| 10.00 | - PEDRA SANITÁRIA 20GR.......... | 1,20 | 12,00 |
| 5.00 | - SABONETE LÍQUIDO(REFIL) 500ML. | 5,99 | 29,95 |
| 15.00 | - PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ | 12,00 | 180,00 |
| 2.00 | - FÓSFORO PCT C/20 CAIXAS....... | 5,49 | 10,98 |
| 10.00 | - ÁLCOOL 92%.................... | 7,20 | 72,00 |
| 10.00 | - SAPÓLIO LÍQUIDO............... | 3,99 | 39,90 |
| 50.00 | - PAPEL TOALHA.................. | 3,25 | 162,50 |
| 4.00 | - AMACIANTE..................... | 2,40 | 9,60 |
| 6.00 | - DESENGORDURANTE .............. | 5,99 | 35,94 |
| 1.00 | - ESCORREDOR DE LOUÇA(CAPAC. 12 COPOS,TALHERES E PRATOS)......... | 40,00 | 40,00 |
| 10.00 | - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA 750ML................... | 5,49 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV,PELO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ÁGUA SANITÁRIA................ - ESPONJA DUPLA FACE............ - DESINFETANTE.................. - PEDRA SANITÁRIA 20GR.......... - SABONETE LÍQUIDO(REFIL) 500ML. - PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12 ROLOS............................ - FÓSFORO PCT C/20 CAIXAS....... - ÁLCOOL 92%.................... - SAPÓLIO LÍQUIDO............... - PAPEL TOALHA.................. - AMACIANTE..................... - DESENGORDURANTE .............. - ESCORREDOR DE LOUÇA(CAPAC. 12 COPOS,TALHERES E PRATOS)......... - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA 750ML................... | 752,77 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 752,77 | ||
| 18/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2017 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 752,77 | ||
| TOTAL | 752,77 | 752,77 | 752,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
