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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3697	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS,PIS Nº129.22818.67-7,RELATIVO AO EMPENHO Nº3692/2017..............	0,00	963,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	INSS PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.ANACLETO JUNIOR DOS SANTOS,PIS Nº129.22818.67-7,RELATIVO AO EMPENHO Nº3692/2017..............	963,05
04/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		963,05
16/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2017 INSS - 9672			963,05
TOTAL		963,05	963,05	963,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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