Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
- DETERGENTE P/LOUÇAS...........
2,40
2,40
1.00
- FÓSFORO PCT C/20 CAIXAS.......
2,30
2,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO P´REDIOONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV E CRAS.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - ESPONJA DE AÇO................ - DETERGENTE P/LOUÇAS........... - FÓSFORO PCT C/20 CAIXAS.......
5,60
28/12/2017
SEC. DO TRAB E AÇÃO SOCIAL SOLICITOU O ESTORNO DO EMPENHO
-5,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
