Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV E CRAS.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.......................... - DESINFETANTE..................
2,65
13,25
1.00
- SABONETE LÍQUIDO(REFIL) 500ML.
5,99
5,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV E CRAS.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.......................... - DESINFETANTE.................. - SABONETE LÍQUIDO(REFIL) 500ML.
19,24
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
19,24
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3733/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,24
TOTAL
19,24
19,24
19,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
