| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV E CRAS.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - SACO DELIXO 30L PCT 50UNID.... | 9,00 | 45,00 |
| 5.00 | - SACO DE LIXO 50L PCT C/50UNID. | 9,00 | 45,00 |
| 5.00 | - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ | 2,50 | 12,50 |
| 4.00 | - ÁGUA SANITÁRIA................ | 1,95 | 7,80 |
| 2.00 | - ESPONJA DUPLA FACE............ | 0,75 | 1,50 |
| 2.00 | - SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG....... | 4,80 | 9,60 |
| 3.00 | - PEDRA SANITÁRIA 20 GR......... | 1,00 | 3,00 |
| 2.00 | - PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 12 ROLOS............................ | 11,50 | 23,00 |
| 2.00 | - ÁLCOOL 92%.................... | 5,25 | 10,50 |
| 4.00 | - PAPEL TOALHA.................. | 3,20 | 12,80 |
| 1.00 | - AMACIANTE..................... | 4,50 | 4,50 |
| 3.00 | - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERM 750ML............................ | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV E CRAS.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL........................... - SACO DELIXO 30L PCT 50UNID.... - SACO DE LIXO 50L PCT C/50UNID. - SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ - ÁGUA SANITÁRIA................ - ESPONJA DUPLA FACE............ - SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG....... - PEDRA SANITÁRIA 20 GR......... - PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 12 ROLOS............................ - ÁLCOOL 92%.................... - PAPEL TOALHA.................. - AMACIANTE..................... - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERM 750ML............................ | 185,70 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 185,70 | ||
| 18/07/2017 | Pagamento de Empenho 3734/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,70 | ||
| TOTAL | 185,70 | 185,70 | 185,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
