Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASNOS GRUPOS DO SCFV E PAIF. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL................... - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR..
2,99
2,99
6.00
- MILHO.........................
1,99
11,94
2.00
- MARGARINA CREMOSA C/SAL,500GR.
2,99
5,98
0.50
- BANHA.........................
12,00
6,00
1.00
- AMACIANTE DE CARNES FR 120GR..
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASNOS GRUPOS DO SCFV E PAIF. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL................... - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR.. - MILHO......................... - MARGARINA CREMOSA C/SAL,500GR. - BANHA......................... - AMACIANTE DE CARNES FR 120GR..
30,91
18/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
30,91
18/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2017
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
30,91
TOTAL
30,91
30,91
30,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
