Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - COPO DESCARTÁVEL 200ML.......
0,05
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV E PAIF. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - COPO DESCARTÁVEL 200ML.......
5,00
20/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
5,00
26/07/2017
Pagamento de Empenho 3737/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5,00
TOTAL
5,00
5,00
5,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
