Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3739
Data de lançamento:
05/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................ - 1518459-5.....................
0,00
1.212,94
1.00
- 1516307-5.....................
0,00
219,14
1.00
- 1517855-2.....................
0,00
327,11
1.00
- 2164458-6.....................
0,00
1.917,68
1.00
- 1515488-2.....................
0,00
204,96
1.00
- 1516305-9.....................
0,00
77,57
1.00
- 1518619-9.....................
0,00
287,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................ - 1518459-5..................... - 1516307-5..................... - 1517855-2..................... - 2164458-6..................... - 1515488-2..................... - 1516305-9..................... - 1518619-9.....................
4.246,71
05/07/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:................ - 1518459-5.....................
- 1516307-5.....................
- 1517855-2.....................
- 2164458-6.....................
- 1515488-2.....................
- 1516305-9.....................
- 1518619-9.....................
4.246,71
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
4.246,71
TOTAL
4.246,71
4.246,71
4.246,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
