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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3752	Data de lançamento:	06/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE ANO DE 2017..............	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2017	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE ANO DE 2017..............	600,00
06/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/00311173;		23,55
10/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/14 PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2017 - REF. JUNHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			23,55
08/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		23,95
09/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA- COD.19319/14 PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2017 - REF. JULHO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			23,95
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/422185;		20,20
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/422176;		443,13
12/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/01 PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			443,13
12/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD 19319/14 PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2017 - REF. AGOSTO/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			20,20
13/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/475989;		28,28
13/10/2017	VALOR RESTANTE NÃO UTILIZADO	-60,89
16/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/14 PAGTO. REF. EMPENHO 37528/2017 - REF. SET/2017 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			28,28
TOTAL		539,11	539,11	539,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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